【工作落实年】股份公司审计组莅临北漠五嫩项目A1合同段进行过程专项审计

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发布时间：2023-08-01
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7月24日-27日，股份公司审计部副部长王志刚、审计部部员董加敏、黄蕊一行深入北漠五嫩项目A1合同段，对公司第五项目部承建工作内容进行过程专项审计。公司审计部全体成员陪同审计。

审计组以项目部财务收支、经营情况、相关政策规范的执行落实情况为基础，针对计划管理、合同管理、资金管理、内控管理、资产负债权益收入成本利润等情况进行审计监督，并于审计完成后开展了过程审计现场交流会。

担任本次审计任务的审计组组长董加敏、组员黄蕊从招标采购、内控风控、合同管理、税费缴纳、成本管理、财务核算六个方面进行了详细指导，并进行了相关风险提示。

交流会上，王志刚对北漠五嫩项目今后的工作方向提出了三点建议：

一是要理清思路、统筹规划。细致做好每一项日常基础工作，作为国有企业内部审计，必须把握准、领会透、落实好习近平总书记在二十届中央审计委员会讲话精神，立足经济监督定位，聚焦主责主业，发挥好审计工作的监督、服务和保障作用。

二是要增强全员风险意识。从“免疫系统”、“经济医生”向“公司极具价值健康资源”的发展方向笃定前行，保持“慢不得”的紧迫感、“坐不住”的责任感，奋力开创内部审计工作新局面。

三是要尽心尽力、履职尽责。工作中要有使命感、责任心，要以更加敏锐的思想、更加敏捷的行动为促进项目治理效能提升，稳定发展做出贡献。

此次股份公司审计组“以审代培”，以现场“传帮带”和互相交流学习方式共同提高审计业务水平、提高业务接触范围、提高不同环境下的业务执行能力，从多层次、多角度、多方向进行了深入指导。下一步，公司审计部将以本次过程审计为契机，强化结果运用，要求所有项目部及相关业务主管部门针对此次发现问题，全面“自检、自查、自改”，把此次审计工作当作查找问题、整改问题的一次“深度体检”，及时严格按照问题导向全面“查”“找”“纠”，提高风险意识和解决问题能力，进而促进企业内部控制管理水平全面提升。

接下来，公司将继续严格按照龙建股份《内部审计“十四五”工作要点》、《内部审计工作三年规划纲要（2023-2025）》要求，紧随企业改革发展步伐，按照审计无死角、无盲区、全覆盖的工作目标，紧盯重大投资、重大资金、重点单位、重大政策措施落实，以“内部控制”和“风险管理”为审计着力点，不断优化“全覆盖”审计方案，持续提升审计质量，以高质量审计工作成效护航企业高质量发展。

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